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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0106577
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 378.840.000
Nro. de Orden de Pago
2322
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.797.664
IVA
₲ 18.040.000
Retención DNCP
₲ 1.414.336
Retención IVA
₲ 5.412.000
Retención Renta
₲ 7.216.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
048-215
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106655
Monto Contrato
₲ 4.416.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.416.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.758.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips