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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0122300
Nro. de Timbrado
113985570
Monto de la Factura
₲ 154.944.900
Nro. de Orden de Pago
5778
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.201.609
IVA
₲ 7.378.329
Retención DNCP
₲ 578.461
Retención IVA
₲ 2.213.499
Retención Renta
₲ 2.951.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
048-215
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106655
Monto Contrato
₲ 4.416.462.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.416.462.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.758.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips