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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055161
Nro. de Timbrado
11525599
Monto de la Factura
₲ 396.036.845
Nro. de Orden de Pago
6100
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.100.176
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.474.889
Retención IVA
₲ 5.936.833
Retención Renta
₲ 7.524.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107210
Monto Contrato
₲ 7.195.963.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.692.320.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.435.596.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips