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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Nro. de Timbrado
11337027
Monto de la Factura
₲ 59.700.000
Nro. de Orden de Pago
10024
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.773.614
IVA
₲ 5.427.273
Retención DNCP
₲ 212.749
Retención IVA
₲ 1.628.182
Retención Renta
₲ 1.085.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108806
Monto Contrato
₲ 1.501.216.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.514.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285173
Nombre de la Licitación
LPN 02-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips