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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001969
Nro. de Timbrado
11337027
Monto de la Factura
₲ 29.850.000
Nro. de Orden de Pago
12493
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.386.807
IVA
₲ 2.713.636
Retención DNCP
₲ 106.375
Retención IVA
₲ 814.091
Retención Renta
₲ 542.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108806
Monto Contrato
₲ 1.501.216.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.514.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285173
Nombre de la Licitación
LPN 02-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips