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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Nro. de Timbrado
11842480
Monto de la Factura
₲ 45.180.000
Nro. de Orden de Pago
5747
Fecha de Orden de Pago
17-05-2017
Fecha Emisión Cheque
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.965.358
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.005
Retención IVA
₲ 1.232.182
Retención Renta
₲ 821.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
165/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108806
Monto Contrato
₲ 1.501.216.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.239.514.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285173
Nombre de la Licitación
LPN 02-15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM DEL IPS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips