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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-022776
Nro. de Timbrado
113414281
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. de Orden de Pago
3522
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.185.015
IVA
₲ 973.636
Retención DNCP
₲ 38.167
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 194.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
005/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106502
Monto Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 964.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.507.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273798
Nombre de la Licitación
LPN 58-14 CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips