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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Nro. de Timbrado
11470666
Monto de la Factura
₲ 143.000
Nro. de Orden de Pago
8638
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.990
IVA
₲ 13.000
Retención DNCP
₲ 510
Retención IVA
₲ 3.900
Retención Renta
₲ 2.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GBO Medical S.R.L.
RUC
80061412-7
Número de Contrato
1321-2015-0275
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107549
Monto Contrato
₲ 286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips