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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000188
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 42.400.000
Nro. de Orden de Pago
4007
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.321.629
IVA
₲ 3.854.545
Retención DNCP
₲ 151.098
Retención IVA
₲ 1.156.364
Retención Renta
₲ 770.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-092
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106198
Monto Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.676.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282866
Nombre de la Licitación
LPN 95-14 ADQUISICION DE GASA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips