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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-011686
Nro. de Timbrado
11223178
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
4003
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.639.244
IVA
₲ 1.781.818
Retención DNCP
₲ 69.847
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 356.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
333/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-115371
Monto Contrato
₲ 1.155.349.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 865.624.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.192.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 48-15 CONTRATACION DE SERV DE MAN PREV Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE LA MARCA IPA PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips