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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019055
Nro. de Timbrado
10864698
Monto de la Factura
₲ 12.210.000
Nro. de Orden de Pago
3824
Fecha de Orden de Pago
11-05-2016
Fecha Emisión Cheque
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.611.488
IVA
₲ 1.110.000
Retención DNCP
₲ 43.512
Retención IVA
₲ 333.000
Retención Renta
₲ 222.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
1321-2015-0266
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107545
Monto Contrato
₲ 521.053.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.033.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.430.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips