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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021406
Nro. de Timbrado
11264645
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
5850
Fecha de Orden de Pago
30-06-2016
Fecha Emisión Cheque
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
1321-2015-0266
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107545
Monto Contrato
₲ 521.053.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.033.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.430.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips