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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019078
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 245.344.800
Nro. de Orden de Pago
5692
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.318.443
IVA
₲ 22.304.073
Retención DNCP
₲ 874.320
Retención IVA
₲ 6.691.222
Retención Renta
₲ 4.460.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
163/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108586
Monto Contrato
₲ 1.570.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.421.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips