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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018816
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 144.960.000
Nro. de Orden de Pago
4442
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.854.324
IVA
₲ 13.178.182
Retención DNCP
₲ 516.585
Retención IVA
₲ 3.953.455
Retención Renta
₲ 2.635.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
163/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108586
Monto Contrato
₲ 1.570.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.570.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.421.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips