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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 24.201.112
Nro. de Orden de Pago
10522
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.014.818
IVA
₲ 2.200.101
Retención DNCP
₲ 86.244
Retención IVA
₲ 660.030
Retención Renta
₲ 440.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
65/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106185
Monto Contrato
₲ 259.005.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.905.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.377.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips