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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010509/10
Nro. de Timbrado
11131207
Monto de la Factura
₲ 129.600.000
Nro. de Orden de Pago
4472
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.236.160
IVA
₲ 6.171.428
Retención DNCP
₲ 483.840
Retención IVA
₲ 1.851.428
Retención Renta
₲ 2.468.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.560.000
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
238/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112968
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.223.964.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips