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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0010874
Nro. de Timbrado
11047332
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. de Orden de Pago
4349
Fecha de Orden de Pago
23-05-2016
Fecha Emisión Cheque
23-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.217.600
IVA
₲ 7.428.571
Retención DNCP
₲ 582.400
Retención IVA
₲ 2.228.571
Retención Renta
₲ 2.971.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
181/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110182
Monto Contrato
₲ 1.872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.872.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.802.611.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips