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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016690
Monto de la Factura
₲ 2.243.960
Nro. de Orden de Pago
13566
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.133.965
IVA
₲ 203.996
Retención DNCP
₲ 7.997
Retención IVA
₲ 61.199
Retención Renta
₲ 40.799
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
071/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106188
Monto Contrato
₲ 4.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.832.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.595.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips