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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002399
Nro. de Timbrado
11181844
Monto de la Factura
₲ 23.470.000
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.319.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.638
Retención IVA
₲ 640.090
Retención Renta
₲ 426.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
146-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113270
Monto Contrato
₲ 224.965.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.952.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.783.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips