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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0003705
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 153.200.000
Nro. de Orden de Pago
6948
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.690.414
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.949
Retención IVA
₲ 4.178.182
Retención Renta
₲ 2.785.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
078/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107278
Monto Contrato
₲ 735.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.352.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.313.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274768
Nombre de la Licitación
LPN 116-14 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips