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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004518
Nro. de Timbrado
12061211
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
10168
Fecha de Orden de Pago
15-09-2017
Fecha Emisión Cheque
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.264.805
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.740
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
₲ 24.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
280/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112992
Monto Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.177.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips