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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-01349
Nro. de Timbrado
11329347
Monto de la Factura
₲ 315.417.600
Nro. de Orden de Pago
5213
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.956.404
IVA
₲ 28.674.327
Retención DNCP
₲ 1.124.033
Retención IVA
₲ 8.602.298
Retención Renta
₲ 5.734.865
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
171/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108860
Monto Contrato
₲ 1.577.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.741.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.775.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289334
Nombre de la Licitación
LPN 20-15 ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips