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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Nro. de Timbrado
11363681
Monto de la Factura
₲ 21.888.000
Nro. de Orden de Pago
7865
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.810.930
IVA
₲ 1.989.818
Retención DNCP
₲ 78.001
Retención IVA
₲ 596.945
Retención Renta
₲ 397.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.004.160
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
305/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113862
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.970.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips