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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Nro. de Timbrado
11363681
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
5381
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.966.139
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.728.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
305/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113862
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.970.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips