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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001165
Nro. de Timbrado
12186057
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
9083
Fecha de Orden de Pago
18-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.848.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
305/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113862
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.970.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips