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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-000088
Nro. de Timbrado
11838864
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
3707
Fecha de Orden de Pago
27-03-2017
Fecha Emisión Cheque
27-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.821
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.579
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 115.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112960
Monto Contrato
₲ 9.654.402.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.651.677.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.253.362.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips