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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017511
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 420.537.600
Nro. de Orden de Pago
2228
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.949.673
IVA
₲ 20.025.600
Retención DNCP
₲ 1.570.007
Retención IVA
₲ 6.007.680
Retención Renta
₲ 8.010.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112960
Monto Contrato
₲ 9.654.402.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.651.677.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.253.362.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips