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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024515
Nro. de Timbrado
11391265
Monto de la Factura
₲ 25.115.580
Nro. de Orden de Pago
10086
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.184.629
IVA
₲ 1.195.980

Retención DNCP
₲ 93.765
Retención IVA
₲ 358.794
Retención Renta
₲ 478.392
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112960
Monto Contrato
₲ 9.654.402.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.651.677.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.253.362.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips