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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002760
Nro. de Timbrado
11013194
Monto de la Factura
₲ 7.984.800
Nro. de Orden de Pago
2194
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.369.438
IVA
₲ 380.229
Retención DNCP
₲ 29.810
Retención IVA
₲ 114.069
Retención Renta
₲ 152.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 319.392
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
230/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112970
Monto Contrato
₲ 887.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.210.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips