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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000514
Nro. de Timbrado
11473388
Monto de la Factura
₲ 3.726.360
Nro. de Orden de Pago
11397
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.543.701
IVA
₲ 338.760
Retención DNCP
₲ 13.279
Retención IVA
₲ 101.628
Retención Renta
₲ 67.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
278/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112932
Monto Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.480.893.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.270.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips