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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008314
Nro. de Timbrado
12099207
Monto de la Factura
₲ 58.173.300
Nro. de Orden de Pago
8587
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.017.010
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 217.180
Retención IVA
₲ 831.047
Retención Renta
₲ 1.108.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
351/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116626
Monto Contrato
₲ 735.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.592.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips