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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028694
Nro. de Timbrado
11726032
Monto de la Factura
₲ 5.344.164
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.387.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.045
Retención IVA
₲ 145.750
Retención Renta
₲ 97.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 694.741
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
1321-2015-091
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106140
Monto Contrato
₲ 29.689.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.689.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.317.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275309
Nombre de la Licitación
LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips