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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006124
Nro. de Timbrado
10888532
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. de Orden de Pago
84808481
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 144.328
Retención IVA
₲ 1.104.546
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106189
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.409.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips