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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005555
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
10549
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.785.906
IVA
₲ 1.472.727
Retención DNCP
₲ 57.731
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.620.000
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
073/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106189
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.409.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips