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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030275
Nro. de Timbrado
11251732
Monto de la Factura
₲ 149.520.000
Nro. de Orden de Pago
5867
Fecha de Orden de Pago
01-07-2016
Fecha Emisión Cheque
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.977.792
IVA
₲ 7.120.000
Retención DNCP
₲ 558.208
Retención IVA
₲ 2.136.000
Retención Renta
₲ 2.848.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
211/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113004
Monto Contrato
₲ 1.495.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.439.123.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips