- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006132
Nro. de Timbrado
11983529
Monto de la Factura
₲ 35.910.000
Nro. de Orden de Pago
10356
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.578.936
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.064
Retención IVA
₲ 513.000
Retención Renta
₲ 684.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
249/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112996
Monto Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.189.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips