- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003413
Nro. de Timbrado
116576657
Monto de la Factura
₲ 19.152.000
Nro. de Orden de Pago
1536
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.442.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.501
Retención IVA
₲ 273.600
Retención Renta
₲ 364.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
249/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112996
Monto Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.189.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips