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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Nro. de Timbrado
11495315
Monto de la Factura
₲ 12.108.810
Nro. de Orden de Pago
8341
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.659.977
IVA
₲ 576.610
Retención DNCP
₲ 45.206
Retención IVA
₲ 172.983
Retención Renta
₲ 230.644
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
249/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112996
Monto Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.189.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips