Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005125
Nro. de Timbrado
11657657
Monto de la Factura
₲ 10.552.290
Nro. de Orden de Pago
4488
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.161.151
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 39.396
Retención IVA
₲ 150.747
Retención Renta
₲ 200.996
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
249/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112996
Monto Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.189.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips