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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001848
Nro. de Timbrado
11249404
Monto de la Factura
₲ 49.253.400
Nro. de Orden de Pago
5142
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.427.740
IVA
₲ 2.345.400
Retención DNCP
₲ 183.880
Retención IVA
₲ 703.620
Retención Renta
₲ 938.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
249/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112996
Monto Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.288.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.189.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips