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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004714
Nro. de Timbrado
10900621
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
3889
Fecha de Orden de Pago
12-05-2016
Fecha Emisión Cheque
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.110.400
IVA
₲ 1.142.857
Retención DNCP
₲ 89.600
Retención IVA
₲ 342.857
Retención Renta
₲ 457.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106386
Monto Contrato
₲ 463.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.971.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275457
Nombre de la Licitación
LPN 103-14 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips