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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0008457
Nro. de Timbrado
11429731
Monto de la Factura
₲ 1.890.500.000
Nro. de Orden de Pago
11055
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.425.466
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.057.867
Retención IVA
₲ 27.007.143
Retención Renta
₲ 36.009.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
178-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110181
Monto Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.913.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.353.984.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips