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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0004900
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 680.400.000
Nro. de Orden de Pago
2996
Fecha de Orden de Pago
21-04-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.179.840
IVA
₲ 32.400.000
Retención DNCP
₲ 2.540.160
Retención IVA
₲ 9.720.000
Retención Renta
₲ 12.960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
052-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106318
Monto Contrato
₲ 3.538.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.538.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.406.935.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips