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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000077
Nro. de Timbrado
11954545
Monto de la Factura
₲ 1.989.900
Nro. de Orden de Pago
9867
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.900
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 54.270
Retención Renta
₲ 36.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 91.459
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Madrigal
RUC
80091127-0
Número de Contrato
290-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113222
Monto Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.849.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.845.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips