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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000933
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 11.708.000
Nro. de Orden de Pago
2135
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.922.074
IVA
₲ 319.309
Retención DNCP
₲ 40.872
Retención IVA
₲ 319.309
Retención Renta
₲ 425.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-256434
Monto Contrato
₲ 274.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.826.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.040.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462610
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas