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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000149
Nro. de Timbrado
18557377
Monto de la Factura
₲ 1.058.411.648
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
17-04-2026
Fecha Emisión Cheque
17-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.363.361
IVA
₲ 28.865.772
Retención DNCP
₲ 3.694.819
Retención IVA
₲ 28.865.772
Retención Renta
₲ 38.487.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-254226
Monto Contrato
₲ 1.459.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.201.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.361.807.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465914
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN AUDIOVISUAL PARA SIMULACIÓN DE PACIENTE PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS U.N.A. - HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas