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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000627
Nro. de Timbrado
16685454
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.363
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 1.745.455
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 18.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-255772
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.436.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466830
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DPTO. DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas