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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002303
Nro. de Timbrado
18303303
Monto de la Factura
₲ 46.686.000
Nro. de Orden de Pago
1797
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.552.095
IVA
₲ 1.273.255
Retención DNCP
₲ 162.977
Retención IVA
₲ 1.273.255
Retención Renta
₲ 1.697.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-250784
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.234.146.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.224.220.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GASES MEDICINALES DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas