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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Nro. de Timbrado
18074984
Monto de la Factura
₲ 15.778.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.687.310
IVA
₲ 1.434.364
Retención DNCP
₲ 55.080
Retención IVA
₲ 430.309
Retención Renta
₲ 573.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.556
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-255299
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.687.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado