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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Nro. de Timbrado
18457659
Monto de la Factura
₲ 126.986.425
Nro. de Orden de Pago
3846
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.462.173
IVA
₲ 11.544.220
Retención DNCP
₲ 443.298
Retención IVA
₲ 3.463.266
Retención Renta
₲ 4.617.688
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CG
RUC
80164216-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28001-25-260773
Monto Contrato
₲ 5.634.932.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.986.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.462.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464700
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE AULAS Y APOYO ACADEMICO PARA LA FIUNA - FILIAL AYOLAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria